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第一部分市人大常委会办公厅概况

一、主要职能
根据国家的宪法和法律，行使立法权、监督权、人事任免权、重大事项决定权等地方国家权力机关的职权。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市人大常委会机关内设1厅8委，预算仅包括办公厅本级。预算系统总编制数111人，实有人数111人；离休1人，退休40人。已实行公务用车改革，实有车辆7 辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆1辆。

三、2015年主要工作目标

市人大常委会机关2015年主要工作目标包括：1. 大力推进科学立法、民主立法，组织编制《市人大常委会2015年度立法计划（建议稿）》等。2. 加强对重大改革事项的监督和支持；对法律法规实施情况进行监督；加大计划审查监督力度、深化全口径预决算审查监督；加强对民生热点问题的监督；加强司法监督。3.认真行使重大事项决定权。4.保障代表依法履职、积极组织代表活动、做好六届市人大代表换届选举工作。5. 加强自身建设，完善常委会工作制度，加强人大制度理论研究和创新等。

第二部分市人大常委会办公厅2015年部门预算

收支总体情况

一、收入情况

2015年市人大常委会办公厅部门预算收入5,074.76万元，比2014年增加143.97万元，增长2.9%，其中：财政预算拨款5,074.76万元。收入增加主要原因说明：人员增加和职务正常晋升，相应增加财政预算拨款收入。

二、支出情况

2015年市人大常委会办公厅部门预算支出 5,074.76万元，比2014年增加143.97万元，增长2.9 %。按预算单位划分，其中：市人大常委会办公厅本级5,074.76万元。按预算项目划分，其中：人员支出2,016.21万元、公用支出710.79万元、对个人和家庭的补助支出318.32万元、项目支出2,029.44万元。支出增加主要原因说明：人员增加和职务正常晋升，人员支出增加。

第三部分市人大常委会办公厅2015年部门预算

收支具体情况

一、市人大常委会办公厅
市人大常委会办公厅本级预算5,074.76万元，包括人员支出2,016.21万元、公用支出710.79万元、对个人和家庭的补助支出 318.32万元、项目支出2,029.44万元。

(一)人员支出2,016.21万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出710.79万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出318.32万元，主要是离退休人员经费和住房改革支出等。

(四)项目支出2,029.44万元，具体包括：

1.人大立法经费273.5万元，主要用于人大立法工作；立法调研、立法起草、立法审议、立法评估，专家论证。

2.人大监督经费188万元，主要用于人大的各项监督工作。

3.人大会议经费343.78万元。主要用于第六届第一次代表大会会议费用、人大常委会会议费用以及各委办召开的各类会议费用。

4.代表及培训经费515万元，主要用于组织代表活动、视察，代表社区联络站费用、代表培训费用。

5.人大信访工作13万元，主要用于信访群众困难补助等。

6.外事侨务36万元，主要用于外事侨务联络、访港澳等经费。

7.综合管理170万元，主要用于联谊会经费及机关培训。

8.信息管理149.40万元，主要用于人大外网综合平台建设及信息化软硬件维护。

9.严控类项目57.66万元，主要用于公务接待、公务用车运行维护。

10.预算准备金 60万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11.其他项目223.10万元，主要用于不在编常委费用和人大制度研究等开支。

第四部分市人大常委会办公厅2015年政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市人大常委会办公厅政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计365.15万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计237.35万元，指标剩余127.8万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

本单位无“待支付以前年度政府采购项目”。

第五部分市人大常委会办公厅 “三公经费”

财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市人大常委会办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括办公厅本级。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2015年“三公”经费财政拨款预算86.50万元，比2014年

三公”经费财政拨款预算减少211.44 万元。

1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2015年预算数52万元，与2014年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数34.50万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，与2014年持平；公务用车运行维护费2015年预算数34.5万元，比2014年预算数减少212.44万元。车辆数量7台，车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

深圳市人大常委会办公厅
二○一五年七月五日