关于深圳市2014年1-6月预算执行情况的初审报告

常务委员会第三十一次会议上 

市人大计划预算委员会

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

市人大计划预算委员会召开第二十一次全体会议对市政府提交的《关于深圳市2014年1-6月预算执行情况的报告》进行了认真审查，组织计划预算委员会委员和专家对我市2014年1-6月预算执行情况进行了量化评估。现将初审意见报告如下：

今年1-6月，我市累计完成公共财政收入1102.3亿元，同比增长22.5%，完成年初预算的57.5%；完成公共财政支出922.5亿元，增长27.8%，完成年初预算的46.4%。全市政府性基金收入完成337亿元，增长90.4%；全市政府性基金支出完成117.7亿元，下降2.3%。我市各项社会保险基金收入完成387.2亿元，增长10.9%；各项社会保险基金支出完成137.9亿元，增长17.4%；当年收支结余249.3亿元，累计结余2683.2亿元。

计划预算委员会认为，今年1-6月，我市地方财税收入实现了“时间过半，收入过半”，第三产业税收占比进一步提升，财政收入结构保持良好；财政支出进度加快，民生支出得到重点保障，各项结构性减税政策得到有效落实。从总体上看，今年1-6月预算执行情况良好。同时也要看到，今年1-6月预算执行中还存在一些不容忽视的问题：一是受宏观经济环境影响，我市经济发展面临较复杂的形势，有利和不利因素并存，财政收入持续稳定增长存在较大压力；二是扶持产业发展资金的运行机制和补助方式有待进一步完善，财政资金的使用效益需要进一步提高；三是财政支出进度相对偏慢，特别是政府性基金支出、财政支持产业发展类资金的支出进度明显滞后于时序进度。

为更好地完成今年预算，计划预算委员会提出如下建议：

（一）密切关注经济形势，圆满完成全年预算收入任务。各级财税部门要认真分析当前经济形势，密切关注中央财税体制改革和政策调整，完善财税征管体系，依法加强收入征管。同时，继续认真贯彻落实对企业的各项税费减免政策，切实减轻企业负担，营造良好的营商环境，实现经济和财政的可持续发展。

（二）完善预算绩效评价制度，提升财政资金使用效益。加快推进预算绩效管理，建立健全预算绩效评价结果、预算执行情况与预算安排相挂钩的机制。加强对重大民生支出、财政专项资金等重点支出的绩效评价，增强预算单位的责任意识，形成以结果为导向的绩效预算管理模式，进一步提升财政资金的使用效益。

（三）加强财政监督管理，增强预算约束的刚性。强化国库集中支付和“收支两条线”管理，加快清理整顿财政专户。优化项目库建设和管理，加强预算执行监督，切实增强预算的严肃性和约束力。

（四）加快预算支出进度，提高财政支出均衡性。进一步优化审批流程，提高办事效率，加快各类财政资金拨付速度。在保证财政资金规范使用的基础上，保证民生类支出足额到位，大力推进财政支持产业类资金和政府性基金的支出进度。

以上报告，请予审议。