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深圳市人大常委会办公厅2015年度部门决算情况

发布时间:2016-09-26

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第一部分   深圳市人大常委会办公厅概况
 
 
 
    一、部门机构设置、职能
 
    市人大常委会机关内设1厅8委:办公厅、法制委员会、计划预算委员会、内务司法工作委员会、经济工作委员会、城市建设和环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、选举联络人事任免工作委员会,外事侨务工作委员会。各委员会分别下设办公室。各委的政工人事、行政后勤管理均由办公厅负责。其经费由办公厅统一预算,统一管理。
 
    市人大常委会及机关主要职能是:根据国家的宪法和法律,行使立法权、监督权、人事任免权、重大事项决定权等地方国家权力机关的职权。
 
    二、人员构成情况
 
    市人大常委会机关总编制102名,机关单列编制9名。机关实有在编人员为106人,其中:行政人员91人、技术工人13人,雇员2人。较去年同期减少4人,为调出人员2人、退休人员2人。
 
   三、决算年度的主要工作任务
 
    2015年是深圳的换届之年,市第六届人民代表大会第一次会议选举产生了新一届市人大常委会领导班子。新一届常委会成立以来,在全国人大、省人大的有力指导和市委的坚强领导下,团结带领全体市人大代表和常委会机关工作人员,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实市第六次党代会精神,紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,切实履行宪法和法律赋予的神圣职责,积极推进人民代表大会制度理论与实践在深圳的创新,在时间紧、任务重的情况下,抓紧抓实立法、监督、重大事项决定、代表等各项工作,依法开展执法检查1项,开展工作视察4次;召开主任会议14次,常委会会议5次;审议法规8项,表决通过5项;听取和审议“一府两院”专项工作报告6项,作出决议决定6项,作出立法解释1项;任免国家机关工作人员63人次,顺利完成各项工作任务。
 
    1. 发挥立法引领作用,提升立法质量,积极推进深圳现代化国际化创新型城市建设。科学编制立法规划和立法计划,明确新时期立法重点;不断完善立法机制,着力提升立法质量;同时加强立法队伍建设。
 
    2. 围绕全市中心工作,加大监督力度,推动市委重大决策部署和法律法规贯彻实施。加强全市重大改革发展事项监督;加强计划和预算审查监督;加强对法规实施情况的监督;促进依法行政;加强司法监督;加强对民生热点问题监督。
 
    3. 完善代表工作机制,强化保障措施,切实抓好人大代表工作和人事任免工作。做好代表建议督办和议案办理工作。加强代表议事问政平台建设。推动代表密切联系群众。做好选举和人事任免工作。
 
    4. 加强人大自身建设,强化队伍管理,提升保障能力和服务水平。加强思想建设、加强作风建设、加强制度建设。常委会还认真做好对口帮扶汕尾市捷胜镇石岗村的工作;着力推进信访工作正规化建设;认真做好人大对外交流工作和外事侨务工作,进一步加强与外国地方议会友好交流。
 
 
 
第二部分 深圳市人大常委会办公厅2015年度部分决算
 
 
 
 
    一、收入支出决算总表 

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    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
 
 
 
 

    二、收入决算表 

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    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
 
 
 
 
 
    三、支出决算表

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    注:本表反映部门本年度各项支出情况
 
 
 
 
 
    四、财政拨款收入支出决算总表
 

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    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
 
 
 
 
 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
 
 
 
 
 
 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
 
 
 
 
 
 
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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    注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
 
 
 
第三部分   深圳市人大常委会办公厅2015年度部门决算情况说明
 
 
    一、收入支出总体情况说明
 
    2015年度机关经费预算为5074.76万元,较2014年度预算数增加143.76万元,增加2.8%。2015年度财政实际拨款5677.23万元,较年初预算数增加602.47万元,主要增加了绩效考核奖及人员工资结构调整后增资的经费。2015年度收入5678.15万元,其中财政拨款为5677.23万元,其他收入为0.92万元。(其他收入为利息收入。)2015年度经费支出5677.23万元,经费开支严格按照年初预算执行,较2014年度经费支出增加166.83万元,增加3%。增加原因为人员工资结构调整,人员经费增加。
 
    二、收入支出执行情况说明
 
    1.收入支出与预算对比分析
 
    年初部门预算中人员支出为 2016.21万元,实际支出为2398.55万元,实际支出增加382.34万元。主要因为2015年度机关工资结构调整,人员经费增加。
 
    年初部门预算中日常公用支出为710.79万元,实际支出为673.48万元。实际支出减少37.31万元,主要因为执行中央八项规定、例行节约有关规定等。
 
    年初部门预算中项目支出2029.44万元,实际支出2088.57万元。实际支出增加59.13万元。主要因为执行中2015年政府采购项目实行虚实指标分离。
 
    年初部门预算中教育支出经费120万元,实际支出80.24万元。减少39.76万元。主要因为执行市财政培训费管理规定及调剂该指标到其他费用。
 
    年初部门预算中社会保障和就业支出59.22万元,实际支出74.02万元,增加14.8万元。主要因为老干部工资增加。
 
    年初部门预算中行政单位医疗68.89万元,实际支出101.3万元,增加32.41万元,主要因为机关工资结构调整后增加金额。         
    年初部门预算中住房公积金经费219.29万元,实际支出261.06万元,实际增加41.77万元。主要因为工资调整后住房公积金费用增加。
 
    2.收入支出结构分析
 
    1、本年度收入5678.15万元,较去年增加4.15%。本年收入中财政拨款5677.22万元(含离退休人员经费67.56万元,行政单位医疗101.3万元,住房公积金及购房补助261.06万元,教育支出80.24万元),占单位收入99.9 %,银行存款利息收入为0.92万元,占单位收入0.01%。
 
    2、本年度机关经费支出5677.23万元,较去年增加5.6%。
 
    经费支出有五大项:
 
    1、人大事务支出5160.60万元。其中基本支出:3091.17万元。包括人员支出2398.55万元、公用支出692.62万元。分别占单位支出41%和12%,项目支出:2119.59万元,占单位支出37%,
 
    2、社会保障和就业支出74.02万元。其中离退休人员经费支出为49万元。占单位支出1%,雇员社保基金3万元,占单位支出0.05%。
 
    3、行政单位医疗支出101.3万元,占单位支出1.8%。
 
    4、住房公积金及购房补助261.06万元,占单位支出4.6%。
 
    5、教育支出80.24元,占单位支出1.4%。
 
    三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
    2015年度单位公共预算财政拨款基本支出3557.63万元。其中工资福利支出2506.32万元,包括基本工资2036.21万元、奖金362.34万元及社保费用107.77万元;商品和服务支出673.48万元,主要是维持机关正常运行的相关费用。办公费79.68万元,邮电费36.09万元,物业管理费27.48万元,维护费56.55万元,会议费19.9万元,差旅费15.33万元,培训费17.19万元,工会经费22.91万元,福利费4.75万元,公务用车运行维护费33.82万元,其他交通费用352.85万元等;对个人和家庭的补助377.83万元,包括离休人员费用31.78万元,退休费用35.78万元,奖励金45.11万元,住房公积金183.12万元,购房补助77.94万元等。
 
    四、财政拨款三公经费支出决算情况说明
 
    2015年度“三公经费”实际支出189.87万元,较年初预算数减少16.63万元,减少8%;较2014年度实际执行数减少110.07万元,减少37%。主要减少原因严格执行中央八项规定,厉行节约。实行公车改革后公车运维费用减少。其中:因公出国(境)费用,年初预算120万元,实际支出110.44万元。单位实际出访4个团,18人次;公务用车购置及运行维护费,年初预算34.5万元,实际支出33.82万元。“公务用车购置费”0万元,“公务用车运行费”33.82万元,单位实有车辆8台;公务接待费,年初预算52万元,实际支出45.61万元。国内公务接待527批次,6230人次;外宾公务接待13批次,230人次。
 
    五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 
    我单位没有政府性基金,故填报空表。
 
    六、其他重要事项情况说明
 
    (一)政府采购支出情况
 
    2015年度我单位政府采购支出总额230.21万元。其中,政府采购货物支出58.61万元,政府采购服务支出171.6万元。
 
    (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明
 
    2015年,深圳市人大常委会办公厅组织对人大会议项目的预算执行情况进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款227万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设立的各项绩效目标。该预算项目主要审议通过市人大常委会、市政府、市中级人民法院、市人民检察院等各项工作报告,谋划部署了未来我市“四个全面”发展的目标任务。选举产生市人大常委会、市政府领导班子和市中级人民法院、市人民检察院主要负责人,为我市下一步的改革发展提供了坚强保障。收集和听取代表的议案建议,依法履行职权,为推动深圳改革开放、保障地方经济社会发展发挥了重要作用。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和效益性较高,预算执行的各项工作完成情况良好,实现了工作目标,达到了预期效果。
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